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饮用水公司员工出差管理制度

 1本公司员工出差分为:当日出差(指当日返回)、远途出差(指须在外住宿)。  2出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以确定。  3出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的旅差费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款,未于一周内填具报销单者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。  4出差的审核决定权限如下:  4、1员工当日出差时由主管核准。  4、2长途出差:一律由部门主管提出申请报经厂长同意核准。  5出差不得报支加班费,但法定假日出差另计。  6出差途中除因病或意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。  7员工差旅费,应据实提供票据,核算之,但如发现有虚报不实情节,除将所虚报款项追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。  8出差费用标准参见公司财务管理制度。


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