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出差管理规定

    第一条  为加强出差费用的管理,特制定本规定。     第二条  员工出差依下列程序办理:     (一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。     (二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。     第三条  出差的审核决定权限如下:     (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。     (二)国外出差,一律由总经理核准。     第四条  出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。     第五条  出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。 第六条  出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 第七条  出差费用的报销:     (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。     (二)膳食费按标准领取。     (三)通讯费以邮局凭证报销。     (四)交际费由领导核定,凭据报销。


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